Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121
Monto de la Factura
₲ 66.691.775
Nro. Solicitud de Transferencia
171539
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.637.668
Retención DNCP
₲ 235.240
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.818.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193759
Monto Contrato
₲ 88.447.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.723.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.723.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN (BACO) Y EL GRUPO AÉREO DE TRANSPORTE ESPECIAL (GATE)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1