Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020235
Monto de la Factura
₲ 10.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12002-10-11649
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.844.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.844.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195811
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING. OBSEQUIOS Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica