Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016749
Monto de la Factura
₲ 19.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107281
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.656.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-45736
Monto Contrato
₲ 264.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.760.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.760.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222813
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil