Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006467
Monto de la Factura
₲ 28.181.858
Nro. Solicitud de Transferencia
48510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.181.858
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARAGUAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-24369
Monto Contrato
₲ 338.182.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.605.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.605.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206427
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD MISIONES JESUITICAS DE SANTISIMA TRINIDAD Y SANTOS COSME Y DAMIAN.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo