Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014253
Monto de la Factura
₲ 2.927.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.927.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
21/11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-39781
Monto Contrato
₲ 60.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.361.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.361.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222994
Nombre de la Licitación
Seguro Médico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer