Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024491
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83140
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-30807
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.157.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura