Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003342
Monto de la Factura
₲ 178.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64999
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.702.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-29732
Monto Contrato
₲ 178.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.942.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.942.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y ACCESORIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura