Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007602
Monto de la Factura
₲ 7.978.014
Nro. Solicitud de Transferencia
65393
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.978.014
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
026/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-24992
Monto Contrato
₲ 181.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.069.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.069.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia