Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 141.849.750
Nro. Solicitud de Transferencia
44348
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.849.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-23590
Monto Contrato
₲ 291.849.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.758.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.758.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219906
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS (RET, MERCOSUR-RMT, CAM-OMT Y SEGIB)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo