Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010441
Monto de la Factura
₲ 25.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104249
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-33332
Monto Contrato
₲ 465.549.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.226.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.226.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215786
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE FOLLETOS, AFICHES TRIPTICOS, BANNER E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo