Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031071
Monto de la Factura
₲ 141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-21604
Monto Contrato
₲ 344.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.028.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.028.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211227
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Gastronomicos y Gestion de Eventos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social