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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006469
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108737
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-22875
Monto Contrato
₲ 443.438.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.496.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.496.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188128
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SONIDO, AUDIOVISUALES Y OTROS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil