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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 52.607.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32903
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.607.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-24310
Monto Contrato
₲ 105.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.057.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.057.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216190
Nombre de la Licitación
PINTURA GENERAL (FACHADA, RECOVA, RECEPCION, TURISTA ROGA, RECEPCIÓN 1° PISO)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo