Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 52.607.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.607.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-24310
Monto Contrato
₲ 105.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.057.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.057.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216190
Nombre de la Licitación
PINTURA GENERAL (FACHADA, RECOVA, RECEPCION, TURISTA ROGA, RECEPCIÓN 1° PISO)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo