Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022193
Monto de la Factura
₲ 13.598.765
Nro. Solicitud de Transferencia
164229
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.062.914
Retención DNCP
₲ 51.668
Retención IVA
₲ 84.689
Retención Renta
₲ 399.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-174438
Monto Contrato
₲ 89.495.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.977.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.977.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual 2019-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia