Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022490
Monto de la Factura
₲ 6.948.938
Nro. Solicitud de Transferencia
166983
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.676.852
Retención DNCP
₲ 26.427
Retención IVA
₲ 41.323
Retención Renta
₲ 204.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-174438
Monto Contrato
₲ 89.495.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.977.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.977.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual 2019-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia