Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022292
Monto de la Factura
₲ 4.924.803
Nro. Solicitud de Transferencia
153702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.736.963
Retención DNCP
₲ 18.802
Retención IVA
₲ 23.660
Retención Renta
₲ 145.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-174438
Monto Contrato
₲ 89.495.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.977.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.977.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual 2019-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia