Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 13.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178432
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.296.861
Retención DNCP
₲ 46.049
Retención IVA
₲ 356.045
Retención Renta
₲ 356.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-180973
Monto Contrato
₲ 13.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.296.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.296.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia