Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014192
Monto de la Factura
₲ 349.474.440
Nro. Solicitud de Transferencia
178435
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.179.506
Retención DNCP
₲ 1.232.692
Retención IVA
₲ 9.531.121
Retención Renta
₲ 9.531.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-181735
Monto Contrato
₲ 349.474.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.179.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.179.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia