Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001320
Monto de la Factura
₲ 20.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.087.546
Retención DNCP
₲ 89.412
Retención IVA
₲ 554.782
Retención Renta
₲ 610.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-173985
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.768.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.768.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360535
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-LLAMADO PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil