Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001079
Monto de la Factura
₲ 11.227.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44148
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.534.651
Retención DNCP
₲ 49.348
Retención IVA
₲ 306.191
Retención Renta
₲ 336.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-173985
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.768.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.768.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360535
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-LLAMADO PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil