Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001197
Monto de la Factura
₲ 22.927.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.513.133
Retención DNCP
₲ 100.775
Retención IVA
₲ 625.282
Retención Renta
₲ 687.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-173985
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.768.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.768.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360535
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-LLAMADO PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil