Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010395
Monto de la Factura
₲ 1.693.651
Nro. Solicitud de Transferencia
191664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.254
Retención DNCP
₲ 6.397
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-140753
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.174.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.174.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298257
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS ADUANEROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)