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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
009-001-0065037
Monto de la Factura
₲ 42.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.602.169

Retención DNCP
₲ 152.149
Retención IVA
₲ 1.164.409
Retención Renta
₲ 776.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147226
Monto Contrato
₲ 42.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.602.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.602.169

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331419
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos y Motocicletas del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3