Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000066
Monto de la Factura
₲ 3.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.978.476
Retención DNCP
₲ 11.161
Retención IVA
₲ 85.418
Retención Renta
₲ 56.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
455
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149814
Monto Contrato
₲ 12.323.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.722.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)