Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000389
Monto de la Factura
₲ 136.112.944
Nro. Solicitud de Transferencia
98605
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.440.935
Retención DNCP
₲ 485.057
Retención IVA
₲ 3.712.171
Retención Renta
₲ 2.474.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151571
Monto Contrato
₲ 159.079.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.440.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.440.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331015
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Edilicias Menores para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3