Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000028
Monto de la Factura
₲ 12.440.700
Nro. Solicitud de Transferencia
101887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.440.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73497
Monto Contrato
₲ 182.849.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.690.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.690.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252484
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos electricos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1