Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 155.584.030
Nro. Solicitud de Transferencia
192443
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.548.841
Retención DNCP
₲ 548.787
Retención IVA
₲ 4.243.201
Retención Renta
₲ 4.243.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-167931
Monto Contrato
₲ 457.270.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.234.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.704.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354120
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios y Equipamientos de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert