Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 100.574.590
Nro. Solicitud de Transferencia
191084
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.733.950
Retención DNCP
₲ 354.754
Retención IVA
₲ 2.742.943
Retención Renta
₲ 2.742.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-167131
Monto Contrato
₲ 109.704.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.333.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.333.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344972
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert