Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004387
Monto de la Factura
₲ 509.434.872
Nro. Solicitud de Transferencia
124528
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.463.301
Retención DNCP
₲ 1.815.441
Retención IVA
₲ 13.893.678
Retención Renta
₲ 9.262.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-142008
Monto Contrato
₲ 559.384.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.964.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.964.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331334
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL EDIFICIO PERU DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social