Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029018
Monto de la Factura
₲ 228.057.540
Nro. Solicitud de Transferencia
193212
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.878.574
Retención DNCP
₲ 812.714
Retención IVA
₲ 6.219.751
Retención Renta
₲ 4.146.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
91/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-151934
Monto Contrato
₲ 228.057.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.878.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.878.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMÁTICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral