Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2402308
Monto de la Factura
₲ 911.996
Nro. Solicitud de Transferencia
58803
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-5538
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.067.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.067.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156841
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomicos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores