Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002405
Monto de la Factura
₲ 9.488.280
Nro. Solicitud de Transferencia
39096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.488.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-13005-11-22852
Monto Contrato
₲ 37.743.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.893.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.893.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211361
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, escritorio
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados