Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 100.482.760
Nro. Solicitud de Transferencia
115188
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.379.938
Retención DNCP
₲ 358.084
Retención IVA
₲ 2.740.439
Retención Renta
₲ 1.826.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
499
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118276
Monto Contrato
₲ 397.105.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.784.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.784.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299212
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.OP.C N°111/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE BASCULAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas