Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004311
Monto de la Factura
₲ 3.154.520
Nro. Solicitud de Transferencia
102183
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.329
Retención DNCP
₲ 11.127
Retención IVA
₲ 86.032
Retención Renta
₲ 86.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214645
Monto Contrato
₲ 46.230.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.665.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.665.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas