Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005972
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161058
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.045.381
Retención DNCP
₲ 45.149
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 349.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217777
Monto Contrato
₲ 204.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.615.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.615.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392355
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia y Vigilancia para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO