Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003824
Monto de la Factura
₲ 127.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.345.338
Retención DNCP
₲ 450.662
Retención IVA
₲ 3.484.500
Retención Renta
₲ 3.484.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
102/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216944
Monto Contrato
₲ 327.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.363.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.363.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas