Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0013926
Monto de la Factura
₲ 11.916.984
Nro. Solicitud de Transferencia
37078
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.214.424
Retención DNCP
₲ 42.034
Retención IVA
₲ 325.009
Retención Renta
₲ 325.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216554
Monto Contrato
₲ 172.965.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.079.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.541.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias