Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010879
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150659
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.279.464
Retención DNCP
₲ 8.536
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 66.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
105/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149550
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.433.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.433.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico