Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009150
Monto de la Factura
₲ 2.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24928
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.221.493
Retención DNCP
₲ 8.325
Retención IVA
₲ 63.709
Retención Renta
₲ 42.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
105/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149550
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.433.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.433.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico