Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011126
Monto de la Factura
₲ 1.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185605
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.749.160
Retención DNCP
₲ 6.550
Retención IVA
₲ 50.645
Retención Renta
₲ 50.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
105/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149550
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.433.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.433.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico