Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 296.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64080
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.490.619
Retención DNCP
₲ 1.054.836
Retención IVA
₲ 8.072.727
Retención Renta
₲ 5.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12014-18-152956
Monto Contrato
₲ 296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.490.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.490.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339589
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer