Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 2.525.055
Nro. Solicitud de Transferencia
148514
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.353.351
Retención DNCP
₲ 8.815
Retención IVA
₲ 68.865
Retención Renta
₲ 91.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-235014
Monto Contrato
₲ 418.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.339.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.339.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424153
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo