Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 1.825.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98928
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.736.112
Retención DNCP
₲ 6.506
Retención IVA
₲ 49.789
Retención Renta
₲ 33.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-103793
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.003.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.003.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del sistema de prevención de incendio para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional