Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 158.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.194.698
Retención DNCP
₲ 566.575
Retención IVA
₲ 4.336.036
Retención Renta
₲ 2.890.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
20/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-112938
Monto Contrato
₲ 158.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.194.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.194.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo