Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004643
Monto de la Factura
₲ 15.442.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.703.006
Retención DNCP
₲ 56.971
Retención IVA
₲ 227.782
Retención Renta
₲ 440.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224809
Monto Contrato
₲ 213.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.947.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.947.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1