Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017482
Monto de la Factura
₲ 67.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.475.398
Retención DNCP
₲ 237.922
Retención IVA
₲ 1.839.600
Retención Renta
₲ 1.839.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227190
Monto Contrato
₲ 245.299.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.500.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.500.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2