Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017409
Monto de la Factura
₲ 4.896.260
Nro. Solicitud de Transferencia
72955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.607.603
Retención DNCP
₲ 17.271
Retención IVA
₲ 133.534
Retención Renta
₲ 133.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227190
Monto Contrato
₲ 245.299.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.500.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.500.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2