Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 14.991.744
Nro. Solicitud de Transferencia
149468
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.107.912
Retención DNCP
₲ 52.880
Retención IVA
₲ 408.866
Retención Renta
₲ 408.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227191
Monto Contrato
₲ 390.666.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.942.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.942.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2