Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Monto de la Factura
₲ 7.559.597
Nro. Solicitud de Transferencia
124283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.113.924
Retención DNCP
₲ 26.665
Retención IVA
₲ 206.171
Retención Renta
₲ 206.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227191
Monto Contrato
₲ 390.666.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.942.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.942.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2